岗位廉政风险点查找和防控措施表【图片、文字、动画均可编辑】

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岗位廉政风险点查找和防控措施表单位:核算中心 填表日期: 年 月 日姓名职务(岗位)核算员 岗位职责1、负责各责任主体经济业务核算,按责任主体归集成本费用; 2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付; 3、负责片区日常零星费用审核及报销; 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作; 5、负责责任成本费用发生的控制; 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作; 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果,及时进行资金的拨、付款 工作; 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐,收集各生产要素 消耗情况; 9、严格执行责任主体控制指标的使用,规范现金的支出; 10、负责片区核算资料档案管理工作; 11、完成企划部安排的其他工作。潜在廉政风险风 险种 类廉政风险主要内容和表现形式个 人 自 查互 查思想道德 风 险不注重加强理论学习和业务学习加强学习,提高能力岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始经济凭 证的审核及报销不细心, 容易出错。 2、上报责任成本报表不及时,可能出现迟报现象。加强对核算工作的审核和监督, 诚信务实。业务流程 风 险1、组团责任主体发生经济业务时,中间审核程序多, 容易出错。 2、按责任主体归集成本费用并进行业务核算, 核对不清楚,容易出错。 制度机制 风 险加强对基层单位办事人员的指导和核查, 对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真实、可信。外部环境 风 险熟人关系 利用工作方便照顾熟人廉政风险 防控措施个人防控措施承诺建议采取的防控措施1、建立健全核算工作制度,进一步做好核算的基础资料、 责任成本核算报表的装订、归案工 作,完善核算资料的管理,做好封面和目录; 2、核算人员要规范开展各专业统计工作,建立、健全各项台帐; 3、加强计算机操作技能的学习和用; 4、加强对基层单位办事人员的指导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对, 确保源头数据 真实、可信。 5、加强履职尽责情况的监督检查,不断完善制度及时发现问题,不断改进工作。 承诺人:加强学习,注重综合能力学习, 提高廉洁自律的能力,加强思想 道德建设,不断提高修养;严格 执行核算相关管理制度。查找人签名:备注: 1、本表一式三份,一份个人自留,一份公示,一份党支部留存; 2、 上表中“查找人签名”分别为部室(车间或班组)同事及负责人、分管领导; 3、 填写内容如有需要,可另附页。
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