市医院XXXX年绩效考核运行情况分析报告      XXXX年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院又处在终止目标责任制管理待完善期间，形势严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的公立医院运行新机制为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，坚持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和分配 ，有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析：一、工作量对比分析由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励，XXXX年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下：名   称 XXXX年 2015年 增减 增长率实占床日数 176981 161658 15323 8.7%平均病床使用率（%） 91.38 86.61 4.78 5.5%平均病床周转次数（次） 33.99 30.86 3.13 10.1%平均住院日（天） 9.44 9.5 0.06 -0.6%出院人次 18975 16982 1993 11.74%（一）临床科室出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科919人次，下降3人；口腔科209人次，下降9人次。增幅靠前的科室如下：科室名称 XXXX年（人次） 2015年（人次） 增减 （人次） 增长率（%）眼  科 1799 1378 421 30.6中医科 137 106 31 29.2五官科 319 251 68 27.1内二科 3131 2646 485 18.3脑外科 826 699 127 18.2骨  科 690 618 72 11.7内分泌科 974 875 99 11.3妇产科 2306 2091 215 10.3皮肤科 110 100 10 10心内科 3851 3589 262 7.3（二）医技科室工作量XXXX年比2015年增长了24%。名    称 XXXX年 2015年 增减 增长率检验科（万次） 148 113 35 31%B超室（万例） 3.4 2.8 0.6 21%血液净化室（人次） 6122 3614 2508 69%导管室（人次） 872 643 229 36%手术台次 5676 4278 1398 32.68%西药房处方数(万张) 48 34 14 41%中药房处方数(万张) 12.7 9.5 3.2 33%XXXX年略有下降的医技科室有:CT室16345例，比2015年17287例减少942例，下降5%；放射科XXXX年32110例，比2015年减少1363例，下降4%。（三）门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。XXXX年门诊人次243638人次，同比248885人次减少6903次，下降2.8%。大部分科室都有所下降，但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改善，门诊人次有所增长。眼科XXXX年门诊人次38074，增加4472，增幅13.3%；血透室XXXX年门诊人次1792，  增加783，增幅77.6%。门诊人次降幅较大的科室表：科室名称 XXXX年（人次） 2015年（人次） 增减 （人次） 增长率（%）手外科 675 1041 -366 -35.2脑外科 807 1081 -274 -25.3急诊科 15287 18664 -3377 -18.1泌尿科 3388 4127 -739 -18皮肤科 8590 10457 -1867 -18普外科 4329 5218 -889 -17中医科 5169 6065 -896 -14.8口腔科 9480 10781 -1301 -13.9儿科 6283 7296 -1013 -13.9门诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不突出、专家影响力不够，流程不够优化、服务不够细化、宣传力度不够，望各部门重视门诊工作，加强专科、专病、专家建设，提升竞争力。二、收入对比分析由于工作量的增加带动了收入的增长，XXXX年全院医疗收入20446万元，同比增加2634万元，增长14.8%，其中医务性收入增加1844.8万元，增长20.78%。从核算科室来看：XXXX年核算后收入1.328亿元，比2015年1.158亿元增加1701万元，增长14.69%。增幅较大的临床科室：科室名称 增长额度（万元） 增长率（%）血液净化室 112 60脑外科 229 47神经内科 101 37手外科 124 25骨  科 126 21眼  科 100 20增幅较大的医技科室有： 病理科增长25%，B超室增长21%，检验科增长18%。收入下降的科室有：解一门诊下降48%，口腔科下降13%，普外科下降10%，皮肤科下降9%，CT室下降7%。从收入结构来看：XXXX年住院次均费用和药占比增减幅度见表：项目名称 XXXX年 2015年 增减 增长率住院次均费用（元） 8157.78 7905.6 252.18 3.19%药占比（%） 31.85 34.19 -2.34 -6.84次均药费 2272.76 2414.18 -141.42 -5.86%由于实行了药品零差价，我院加强了对药品的管理和控制，药占下降6.84%，但距医院年初目标仍有差距。其中下降幅度较大的科室有：骨科下降20%，泌尿科下降15%，中医科下降14.7%，脑外科下降10.4%，内二病区下降10.2%，眼科、神内、普外科等也都下降了9%。耗占比略有下降，比2015年减少0.18%。三、 支出对比分析核算科室XXXX年总支出9598万元比2015年8230万元增加1368万元，增长16.62%。具体见表：项目名称 XXXX年  （万元） 2015年  （万元） 增减    （万元） 增长率 （%）工资 3550 2892 658 22.75水电费 249 215 34 15.8科研费（预提） 132 67 65 97卫生材料 3471 2980 491 16.48直接费用 655 541 114 21.07折旧 696 499 197 39.48病人欠费 67 66 1 1.5核算科室总支出增长高总收入的增长1个百分点，主要原因为工资的兑现，伙食补贴、夜餐费、干部津贴大幅度的增加等人力成本支出增加，当然也要警惕高值耗材的异常增长，加强水电不可计费材料的管控。四、 绩效工资对比分析XXXX年以来，我院大幅度地提高了医务人员的薪酬待遇，核算科室绩效工资XXXX年2296万元比2015年2099万元（含返还投资1247万元）增加196万元，增长9.4%。增幅较大的科室见表：科室名称 XXXX年  （万元） 2015年  （万元） 增长额度（万元） 增长率 （%）脑外科 121 20 101 494.4综合病区 8.4 1.8 6.6 365.6儿科 39 12 27 219.1普外科 50 16 34 202.3泌尿科 26 9 17 196神经内科 91 31 60 190病理科 4.7 2.1 2.6 127.7骨科 60 28 32 112.1内分泌科 47 23 24 107检验科 92 45 47 106.3门诊收费处 23 11 12 104.1血液净化室 32 17 15 86.2全院35个核算科室有24个科室均有不同程度的增幅，但11个科室有所下降（主要是减少了投资返还），其中下降幅度较大的科室有CT室、放射科、B超室等科室。XXXX年人均绩效工资37920元，其中排在前10位的有：眼科77308元、五官科62613元、手外科62460元、皮肤科61737元、ICU病区54377元、妇产科52919元、B超室52873元、心内科52566元、CT室49331元、检验科41814元。XXXX年各科室绩效工资大幅增长的原因：一是医院采取了激励措施，二是增加薪酬项目：精神文明奖、100%伙食补贴、10倍的夜餐费，10倍的干部津贴，以及手术补助、门诊诊疗补助等专项补助。总的来说，医院XXXX年比2015年经济运行情况发生了较大变化，收入、工作量逐月增长，形势喜人。目前深化医药卫生体制改革，取消了药品差价，实行了分级诊疗制度，在如此严峻的形势下，我院经济运行健康平稳，取决于新领导班子新颖的思路、正确的战略决策，适宜的绩效改革方案，充分调动了广大职工的积极性和主动性，最大程度发挥职工内在潜能和创造力。但是仍要清醒的看到存在某些不足：门诊量下降、次均费用略高、个别科室高值耗材、药占比需要控制，特色专科少、知名专家少等。建议：改善服务、优化流程、做大做强专科，加大宣传力度，鼓励科室多下基层、社区，增加出院病人随访量，控制次均费用、药占比、材料消耗，增收节支，为我院美好的明天做出更大的贡献。